Question

Na auditoria da folha, a equipe confirmou pagamentos duplicados. Os lançamentos retroativos são inseridos por dois canais, passam por uma conferência agregada e carecem de validação preventiva entre si. A gestão iniciou a recuperação dos valores. Qual é a recomendação que trata a causa e permite um monitoramento objetivo?

Accepted Answer

E) Pactuar com a gestão um controle preventivo entre os canais, com responsável, prazo e evidência, recuperar os valores e monitorar a implantação e a efetividade conforme o risco.

Answer

A) Concentrar o plano na recuperação dos valores, instaurar apuração individual para cada pagamento e acompanhar mensalmente o total devolvido pelos servidores alcançados pelo procedimento administrativo correspondente.

Answer

B) Ampliar a amostra mensal de contracheques, repetir a conferência do relatório agregado e comunicar à chefia os casos em que a duplicidade reaparecer durante o exercício corrente.

Answer

C) Submeter cada lote retroativo à autorização manual com o mesmo relatório agregado, preservar os dois canais de entrada e medir o volume revisado antes do fechamento mensal.

Answer

D) Suspender o canal menos utilizado, restaurá-lo depois da cobrança dos valores e condicionar a correção definitiva à futura aquisição de outro sistema municipal de folha mais completo.

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